O que é?


Quando realiza o check-in e não aparece a opção de receber.


Como fazer?

  • Isto ocorre pois existe conta faturada para o mesmo procedimento, não executada. Ou seja, o sistema entende que existe uma fatura paga sem execução, e portanto libera o paciente sem cobrá-lo. 
  • O usuário deverá então entrar na conta do paciente, e analisar a data da fatura e do pagamento e se tratar de uma data divergente do dia atual, analisar se o atendimento da fatura foi realizado ou não. Sendo o caso, é necessário indicar a conta como executada com as informações de profissional e data. 
  • Não sendo o caso, é necessário analisar se a fatura foi realmente paga pelo paciente. Se não for, é necessário excluir a fatura e o recebimento lançados incorretamente e lançar uma nova fatura e recebimento no dia atual.
  • Se o paciente pagou antecipadamente na data da fatura lançada, realize o check-in para que o paciente possa ser atendimento pelo profissional. 


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