O sistema disponibiliza a funcionalidade de Buscar Guias, no Faturamento. Esta funcionalidade tem como finalidade a gestão das guias emitidas, onde o usuário poderá realizar diversas ações, como por exemplo, exclusão de guia, impressão de Espelho da Conta, retirar guias de lote, indicar informações conforme retorno da operadora e assim gerar o Contas a Receber. Para que o usuário possa utilizar esta funcionalidade e realizar as ações citadas anteriormente, é necessário que possua as permissões "Guias TISS", "Guia dentro de Lote" e "Lote"

Índice

1. Como fazer?



1. Como Fazer? 

Para que o usuário possa realizar as ações indicadas, além de precisar possuir as permissões acima, deverá ir em Faturamento, no menu superior e selecionar a opção de Buscar Guias.



  • A tela será redirecionada para a página abaixo, onde o usuário precisará utilizar, obrigatoriamente, os filtros de Tipo de Guia e Convênio.
  • É disponibilizado outros filtros que otimizam a busca e que não são obrigatórios, como: Situação, Número da Guia, Paciente, Data de Atendimento, Data de Preenchimento da guia, Unidades, Ordenado por, Status e Plano. 
  • Após indicação dos filtros, selecione o Buscar.
  • O sistema também tem como possibilidade, neste fluxo, a inserção de uma nova guia (Inserir Guia), e após resultado da busca e seleção da(s) guia(s) desejada(s) poderá Retirar do Lote, ou indicar se a guia foi Paga ou Glosada.


  • Após realizada a busca, o usuário portanto poderá realizar a gestão das guia.


  • Constará o Número da Guia, Status e indicação do Número do Lote ou se está Fora de Lote (ao selecionar o ícone que antecede essa informação será possível ou inserir a Guia em Lote ou retirá-la do mesmo).


  • Logo em seguida, há um ícone de balão, que ao ser selecionada, abre pop-up para inserir observação da guia.


  • Constarão também as informações como Paciente, Executante, Plano, Data de Preenchimento, Valor e Código de Operadora.


  • O campo de Valor que está habilitado para edição, é utilizado para indicar o valor pago pela operadora.


  • Também será possível selecionar a opção de Editar, imprimir no ícone de impressora e excluir a guia no X.


  • Nos casos de Guia de SP/SADT, constará a opção de Código do Solicitante, Espelho da Conta e a opção de Procedimentos logo abaixo do campo do Valor, onde será aberto pop-up e poderá ser indicado o Motivo da Glosa.



Observação: Não será possível excluir guias que estejam dentro de um Lote. Portanto, para realizar esta ação, será necessário retirar a guia do lote para depois realizar sua exclusão (clicar no X)








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