Neste artigo, orientamos sobre como realizar o lançamento de uma nota fiscal eletrônica no sistema. O processo envolve o cadastro da conta a pagar, a anexação da NF-e e a inserção dos produtos. Ao final, é possível confirmar a criação do item no estoque e realizar a movimentação correspondente. Iremos mostrar como realizar o lançamento, do estoque, de um produto através do xml da nota fiscal de compra.
Índice
1 - Como fazer o lançamento
1 - Como fazer o lançamento
Para realizar o lançamento, é necessário, primeiramente, cadastrar a conta a pagar e cadastrar o fornecedor, referente à aquisição. Em seguida, deve-se clicar no botão verde disponível na tela e selecionar a opção NF-e. Nesse momento, o sistema exibirá uma janela pop-up solicitando o anexo do arquivo da nota fiscal eletrônica e a escolha do fornecedor correspondente.
Após a realização do upload, será exibida a tela destinada à inserção dos itens, na qual o usuário deverá clicar em “Inserir Produto +” e, posteriormente, em “Finalizar”. Concluído esse processo, o item será automaticamente vinculado à conta a pagar.
Para confirmar a criação do produto no estoque, basta acessar o ícone identificado pela maleta roxa. O item será então apresentado, possibilitando que o usuário realize a movimentação necessária dentro do sistema.
Observação: Para concluir o processo, precisa clicar em salvar a conta a pagar.
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