Transferências Pendentes

O que é?

Ao realizar uma transferência entre caixas terá uma notificação a fim de indicar que houve a ação e precisa de aprovação. 
Um caixa só poderá ser fechado após o aceite da tranferência. 

Como fazer?

• Primeiro, é necessário abrir o Caixa. 
• Para indicar que o Caixa esta aberto o mesmo é sinalizado com o simbolo de $ (cifrão) em verde.
  
  
• Clica em Caixa > Transferir.
• Para realizar a transferência o Caixa deverá ter algum valor inserido nele. Podendo ser de Saldo Inicial ou de recebimento de alguma Contas a Receber do paciente
  

• Assim que clicar na opção Transferir a tela abrirá no modal de transferência.
• No campo "Para" irá preencher com "Caixa de nome do usuário que receberá a trasnferência".
• No campo Forma irá selecionar a opção Dinheiro (única disponível).
• Após preencher os campos > salvar.
  
  
  
  
• Ao salvar a trasnferência o modal fecha de forma automática e aparece o aviso de Aguardando Aprovação:

• O usuário que recebeu a trasnferência consegue visualizar o aviso de Transferência Pendente em seu caixa.
• Clica em Caixa > Ver mais.
  
• Ao clicar em "Ver mais" será redirecionado para Financeiro > Transferências Pendentes.
• Nessa tela todas as transferências pendentes a serem aceitas serão listadas.
• As opções são: Aceitar (botão verde) ou Rejeitar (botão vermelho).
• Após aceitar ou rejeitar a transferência um aviso irá aparecer na tela.

• Ao aceitar a transferência pendente o valor constará no caixa do usuário recebedor como entrada.
• No usuário que realizou a transferência o valor irá constar como saída.
  
  
  
• Em Caixa > Detalhes é possível ver os detalhes das movimentações do Caixa. 
• É possível verificar Recebimento, Pagamento e Transferência.
  
  

Importante: Só é possível ver as transferências pendentes os usuários envolvidos (o dono do caixinha que transferiu e o dono do caixinha que recebeu